Enregistrer un rejet de paiement
Lors de l’encaissement d’un loyer par chèque ou lors de prélèvements automatiques, il peut s’avérer que certains règlements reviennent impayés (ex : chèque rejeté)
Dans ce cas, il convient de ne pas supprimer le paiement d’origine par le biais du registre, mais de saisir ce rejet de paiement.
Nous passerons cette opération, toujours dans l’écran ENCAISSEMENTS – ENCAISSEMENT EXPRESS.
Selon la situation du locataire, il pourra ne pas y avoir de loyer à régler dans le tableau.
Pour faire apparaître les loyers ou factures d’ores et déjà encaissés, cliquez sur la case « tous les loyers » sur la partie droite de l’écran.
Apparaîtront alors les éléments déjà réglés :
Saisissez dans la case « Montant du paiement » en haut de l’écran, le montant du rejet, en prenant bien le soin d’y mettre un montant négatif, c’est-à-dire en mettant le signe – devant.
Puis sélectionnez « autre » dans « Type de paiement », afin de pouvoir saisir le libellé « chèque rejeté » par exemple.
